| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#33292 1/20/26 Flexvolt Batteries | 6 | 610490 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $899.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $899.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $899.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#11626 1/16/26 Haircuts 5 in SD 3 in SC | 1 | 610528 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#24058 1/22/26 "Misc Bldg/Grnds" Drainage Holes - Heritage Garden |
1 | 610475 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $4,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277009/1 1/15/26 Driver Glove A#1113 | 1 | 610478 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277009/1 1/15/26 Spade Terminals | 5 | 610478 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $19.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $32.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $32.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 TSS/CARE COORD. 12/31/25 | 1 | 610476 | 01/27/2026 | 2894.000.199.440003.397 | $4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON WEB SERVICE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2463371185 AWS DNS Services | 1 | 610506 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKIN CONSTRUCTION LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LID PUMP STATION REPLACEMENT 1/14 PA#6 | 1 | 610639 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | $67,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% RETAINAGE LID PUMP STATION PA#6 | 1 | 610639 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | ($3,397.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% GRT LID PUMP STATION PA#6 | 1 | 610639 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | ($645.53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63,906.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63,906.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 HIDDEN CUFF KEY | 3 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 SZ 36 DUTY BELT | 5 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $106.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 SZ 38 DUTY BELT | 5 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $106.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-2 1/12/26 SZ 58 DUTY BELT | 1 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86486-3 1/20/26 SX L BELT | 3 | 610496 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $77.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $341.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $341.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE CREEK VFD | 011035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TH QTR EXPENSES | 1 | 610405 | V868679 | 7218.000.719.420400.398 | $3,681.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/29/2026 | BLUE CREEK FIRE SERV AREA- VARIABLE CONTRACT SERVI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,681.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,681.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89889983; I#768397733; YCDF, YCSO, CH 1/8/26 | 1 | 610429 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $25.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89861221; I#768408425; LONG DIST. LINES 1/8/26 | 1 | 610429 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $30.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERIUM NETWORKS, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I111744 Network cables, switch and SFP tranceivers for Ostlund Building. |
1 | 610501 | 01/27/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $8,644.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,644.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,644.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#242882587 Chase Hawks Security 12/20/26 | 1 | 610477 | 01/27/2026 | 5810.000.554.460442.398 | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB 2025 Stillwater Rent | 1 | 610601 | 02/02/2026 | 1000.000.199.411800.530 | $36,566.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | MISC- RENT/LEASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,566.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37,016.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF LAUREL | 003925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OT SHIFTS JUL-DEC 25 1/28/26 | 1 | 610602 | 02/02/2026 | 2950.000.470.420190.398 | $307.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DUI- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $307.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $307.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMUNITY CRISIS CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR H SUPPORT I#2109 1/29/26 | 1 | 610611 | 02/02/2026 | 2272.000.199.440400.397 | $150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513843334.001 1/21/26 GE-Lamps A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $137.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Tester & Leads A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $124.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Multi-Bit Driver A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $17.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Wire Conn. A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $88.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513833417.001 1/16/26 Wire Stripper A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $32.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513830585.001 1/15/26 Receptacle A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $43.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513830585.001 1/15/26 Tape A#192235 | 1 | 610471 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $97.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $542.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $542.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRY, CAROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A14231 2H NOT PAID-1H NO P&I A101-127573 |
1 | 610551 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALKE, DENNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D07280 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127600 |
1 | 610554 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $239.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8040 Bargatze Sound Tie In 01/18/26 | 1 | 610500 | 01/27/2026 | 5810.000.554.460442.398 | $55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8007 "Misc Bldg/Grnds" Arena Audio Dely System 11/22/25 |
1 | 610500 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.369 | $13,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8010 Misc Bldg/Grnds" Chain Mtr Cert. 11/22/25 | 1 | 610500 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.369 | $5,515.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,830.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18,830.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRICT 7 HRDC | 021642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 TSS PERSONNEL/MTHLY EXP 1/9/26 | 1 | 610491 | 01/27/2026 | 2894.000.199.440003.397 | $7,168.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,168.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01142026; Q3 SUPPORT 01/26-03/26 1/14/26 | 1 | 610637 | 02/02/2026 | 1000.000.302.450130.398 | $27,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL RELIEF- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01142026; Q3 ADMIN 01/26-03/26 1/14/26 | 1 | 610637 | 02/02/2026 | 1000.000.302.450130.347 | $6,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL RELIEF- ADMINISTRATION SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $41,543.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNES, JENNELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C05355 OVERPAID A101-127522 | 1 | 610521 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWL LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLD HARDIN RD SIDEWALK 1/25 I#4071.22038.01-17 & 18 1/29/25 |
1 | 610638 | 02/02/2026 | 2955.000.423.430262.930 | $8,909.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FED-MSC34 OLD HARDIN SIDEWALK LPSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,909.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,909.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAGLE BUSINESS FORMS | 002693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4044 blank VCC Cards | 1 | 610479 | 01/27/2026 | 1000.000.104.410600.321 | $908.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | ELECTIONS- PRINTING/PUBLISHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $908.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $908.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAMILY DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A20297 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127620 |
1 | 610555 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $8,557.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,557.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,557.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN TITLE INS COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1001280 OVERPAID A101-127707 | 1 | 610558 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $464.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $464.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $464.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58572 1/1/26 ZM GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58861 1/1/26 MP GPS 12/17/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58489 1/1/26 MSOB GPS 12/1/25-12/29/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58498 1/1/26 NT GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58966 1/1/26 DB GPS 12/26/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58826 1/1/26 TBD GPS 12/10/25-12/29/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58437 1/1/26 EC GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58570 1/1/26 LD GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58568 1/1/26 IF GPS 12/1/25-12/1/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58571 1/1/26 TK GPS 12/1/25-12/31/25 | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58569 1/1/26 CLH GPS | 1 | 610524 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONITZKE, JOHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C01516 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127739 |
1 | 610559 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,741.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127741 | 1 | 610559 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $644.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,385.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,385.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVELEY, WILLIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A21962D OVERPAID A101-127525 | 1 | 610533 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $577.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $577.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $577.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAYBAR ELECTRIC | 003190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9351715212 "Misc Lightng/Elec" 2x4 Led Flat Panel | 40 | 610470 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.220 | $2,805.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,805.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,805.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ, ANDREW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003105 Gutierrez v. Thomas Ck. #18305- Acom Inc A101-127832 |
1 | 610627 | 02/02/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $332.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003106 Gutierrez v. Hewitt Ck. #507064 - Bighorn Resort (Billings Ventures) A101-127831 |
1 | 610627 | 02/02/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $123.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $456.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $456.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ, COLBY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A33373 ALREADY PAID A101-127598 | 1 | 610552 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $5,275.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,275.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,275.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#38133624 12/17/25 I#612201 Shop Sply | 1 | 610505 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $301.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#38133624 12/30/25 I#7622734 Ceiling Tile | 1 | 610505 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $116.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#38133624 1/8/26 I#8514146 Paint | 1 | 610505 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $41.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#38133624 1/8/26 I#8521662 Ceiling Tile | 1 | 610505 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $179.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#38133624 1/12/26 I#4624405 Shop Sply | 1 | 610505 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $58.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $698.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $698.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVY MEDICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26 MEDICAL SERV I#2364 2/1/26 | 1 | 610512 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.399 | $282,971.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26 BEHAVIORAL HEALTH SERV I#2364 2/1/26 | 1 | 610512 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.399 | $38,368.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26 MAT SERV I#2364 2/1/26 | 1 | 610512 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.399 | $6,373.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $327,713.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $327,713.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASE, LAWRENCE | 033276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A14613 OVERPAID A101-127524 | 1 | 610518 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $102.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $102.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $102.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509941 1/20/26 Drain Treatment A#29876 | 1 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $74.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509941 1/20/26 Magic Eraser A#29876 | 1 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $62.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509841 1/14/26 Gloves A#29876 | 1 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $46.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509841 1/14/26 Flex Towel A#29876 | 28 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $1,600.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509841 1/14/26 Dblskin Liner A#29876 | 48 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $1,345.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509841 1/14/26 Purell Soap A#29876 | 15 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $845.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509841 1/14/26 Flat Mop A#29876 | 8 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $82.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#509841 1/14/26 Tissue A#29876 | 4 | 610480 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $276.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,333.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,333.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#981929 "Misc Bldg/Grnds" Heritage Garden Rock A#203722 01/09/26 |
1 | 610499 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $518.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $518.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $518.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVOIE, CHAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A19244 2H NOT PAID 1H NO P&I A101-127494 |
1 | 610531 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $746.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $746.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $746.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPSKIS PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A15613 2H NOT PD- 1H NO P&I A101-127493 |
1 | 610530 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $750.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $750.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $750.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL GOVERNMENT INFORMATION TECHNOLOGY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# LGIT2610 LGIT 2026 membership dues | 1 | 610504 | 1/28/26 | 1000.000.115.410580.380 | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | IT- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD C WHITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7869 MACo Midwinter Conf. Reg., 2/15-18/26 Billings, MT CW |
1 | 610513 | 01/27/2026 | 1000.000.100.410100.372 | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | BOCC- TRAVEL WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M MORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Edge Construction Supply; Ladder for Ostlund Building |
1 | 610509 | 01/27/2026 | 4050.000.599.411200.940 | $228.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | GENERAL FUND- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Stellas; Meeting w/ Mark Morse, Jen Jones, Kevin Iffland, Chris Kukulski & Mike Nelson City/County Meeting |
1 | 610509 | 01/27/2026 | 1000.000.199.411800.336 | $126.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | MISC- PUBLIC RELATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 MACo Midwinter Conf. Reg.; 2/15-18/26 Billings, MT MM |
1 | 610509 | 01/27/2026 | 1000.000.100.410100.371 | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | BOCC- TRAVEL MORSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Billings Gazette Digital | 1 | 610509 | 01/27/2026 | 1000.000.100.410100.332 | $36.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | BOCC- PUBLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 American Society of Notaries; Notary Training EG | 1 | 610509 | 01/27/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $696.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $696.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M WATERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3109 Spitz; Meeting w/ Erwin Garcia SD2 | 1 | 610511 | 01/27/2026 | 1000.000.199.411800.336 | $37.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | MISC- PUBLIC RELATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3109 MACo Midwinter Conf. Reg., 2/15-18/26 Billings, MT MW |
1 | 610511 | 01/27/2026 | 1000.000.100.410100.373 | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 1/27/2026 | BOCC- TRAVEL WATERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $312.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $312.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCOY, JULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A09966 2H NOT PD-1H NO P&I A101-127599 |
1 | 610553 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,116.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,116.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,116.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 ANNUAL TREASURER DUES | 1 | 610502 | 01/27/2026 | 1000.000.113.410540.330 | $815.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | TREASURER- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $815.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $815.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENTAL HEALTH CENTER | 004150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 COMM BASED CARE COORD 1/9/26 | 1 | 610481 | 01/27/2026 | 2894.000.199.440003.397 | $4,478.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,478.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,478.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTEMAN PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3932 Business Cards MM, MW & CW | 3 | 610507 | 01/27/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#59378010009 1/12/26 143 US Hwy 87 E | 1 | 610494 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.344 | $1,378.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,378.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#07162535186: OSTLUND BLDG 1/20/26 | 1 | 610495 | 01/27/2026-1 | 1000.000.145.411200.344 | $915.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#51978010000; 215 N 27TH 1/20/26 | 1 | 610495 | 01/27/2026-1 | 1000.000.145.411200.344 | $4,401.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#87034729894 2320 3rd Ave N 1/20/26 | 1 | 610495 | 01/27/2026-1 | 2290.000.410.450400.220 | $139.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,457.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,836.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA VITAL RECORDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Paper | 1 | 610619 | 02/02/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $1,372.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,372.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,372.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUESSIG, FLORENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C13893 2H NOT PAID-1H NO P&I A101-127710 |
1 | 610538 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,297.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,297.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,297.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELSON HERITAGE PROPERTIES LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5539 HART ALBIN TEMP PARKING | 1 | 610634 | 02/02/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWEST PIPE | 004720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7522367 1/15/26 Jim-Cap A#55484 | 2 | 610482 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0241258-3 011526 SHOP ELECTRICITY | 1 | 610570 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $1,183.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1475844-5 011526 STORAGE BLDG ELECTRIC | 1 | 610570 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $380.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3619971-9 011526 STORAGE BLDG ELECTRIC | 1 | 610570 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $23.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,587.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0255043-2 1/16/26 410 S 26th St | 1 | 610593 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.341 | $2,550.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,550.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256622-2 1/16/26 308 6th Ave N. | 1 | 610606 | 02/02/2026-3 | 5810.000.552.460442.341 | $29,585.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29,585.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0996489-1; NEW CH PARKING LOT 1/19/26 | 1 | 610607 | 02/02/2026-4 | 1000.000.145.411200.341 | $49.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0251977-5; 217 N 27TH ST. 1/20/26 |
1 | 610607 | 02/02/2026-4 | 1000.000.145.411200.341 | $11,214.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1915135-6; 201 N 25TH ST. 1/20/26 |
1 | 610607 | 02/02/2026-4 | 1000.000.145.411200.341 | $82.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11,345.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3916744-0; CAB 1/22/26 | 1 | 610608 | 02/02/2026-2 | 1000.000.145.411200.341 | $5,631.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,631.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50,700.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OWEN, CURRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#56288 claimant's veh repairs # 1-26 | 1 | 610534 | 02/02/2026 | 2190.000.429.510200.750 | $2,868.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DEFENSE COSTS- AUTO CLAIMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,868.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,868.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEAR TREE COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A22891 2H NOT PD- 1H NO P&I A101-127491 |
1 | 610529 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,387.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,387.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,387.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVENTION OF ELDER ABUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1007134 2H NOT PD- 1H NO P&I A101-127515 |
1 | 610532 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $76.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $76.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $76.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3095798 SVC. EVID. BLDG 1/20/26 | 1 | 610483 | 01/28/2026 | 2300.000.146.411200.342 | $27.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3104289; 3165 KING AVE E 1/20/26 | 1 | 610483 | 01/28/2026 | 2300.000.146.411200.342 | $15,487.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3112267; 3165 KING AVE E 1/20/26 | 1 | 610483 | 01/28/2026 | 2300.000.146.411200.342 | $2,757.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,272.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acct # 3081047 | 1 | 610603 | 02/02/2026 | 2140.000.403.431100.340 | $14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | WEED- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18,286.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDO EQUIPMENT CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5487012 1/15/26 John Deere Parts A#2403018 | 1 | 610503 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $47.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $47.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $47.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARDSON, LEE OR IRMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D02517 2H NOT PAID- 1H NO P&I A101-127743 |
1 | 610562 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,258.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,258.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,258.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSTONE HEALTH | 036284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#FY26-DEQ DEQ AIR QUALITY MONITORING 7/25-6/26 1/26/26 |
1 | 610492 | 01/27/2026 | 1000.000.199.480300.397 | $27,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MISC- AIR QUALITY FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 CRISIS COORD. 1/9/26 | 1 | 610493 | 01/27/2026-1 | 2894.000.199.440003.397 | $7,524.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 CRISIS SYST. TECH ASSIST. 1/9/26 | 1 | 610493 | 01/27/2026-1 | 2894.000.199.440003.397 | $4,907.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 INNOVATIVE CRISIS PROJ. 1/9/26 | 1 | 610493 | 01/27/2026-1 | 2894.000.199.440003.397 | $5,039.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,471.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $44,491.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSIN, LYNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND MV CK ERROR A101-127670 | 1 | 610557 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $98.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $98.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $98.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFF, KATHRYNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND MV CK ERROR A101-127669 | 1 | 610556 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEXTON, RONALD & MARILYNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2H NOT PD-C04123 A101-127742 | 1 | 610561 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $2,143.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,143.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,143.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH FUNERAL CHAPEL | 005690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, ROBERT L SMITH, 12/10/25 | 1 | 610392 | 01/26/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH, ELIZABETH D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D00899A OVERPAID A101-127527 | 1 | 610527 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $120.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECTRUM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#8313200010090588 1/19/26 Cable for SD & SC | 1 | 610618 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $199.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $199.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $199.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT MISC TAX DIV | 011099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% GRT ASKIN PA#6 LID PUMP STATION | 1 | 610636 | 02/02/2026 | 7285.000.735.431500.930 | $645.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | LOCKWOOD IRR BOND CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $645.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $645.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052987050 1/14/2026 SHARPIE | 1 | 610460 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.220 | $10.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052987050 1/14/2026 SHARPIE | 1 | 610460 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.220 | $7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052987050 1/14/2026 ULTRA FINE SHARPIE | 1 | 610460 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.220 | $7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052987050 1/14/2026 SHARPIE FINE | 1 | 610460 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.220 | $8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052909682 1/13/2026 POST IT NOTES | 3 | 610460 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.220 | $88.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $123.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053189559 1/16/26 Pens, Folders A#27456373 | 1 | 610510 | 01/27/2026 | 5810.000.551.460442.210 | $61.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053563991 1/22/26 Cmmnd Strips A#27456373 | 1 | 610510 | 01/27/2026 | 5810.000.555.460442.220 | $21.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $206.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERLING COMPUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0232606, Dell Pro Micro QCM1250 | 1 | 610640 | 02/02/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $1,393.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,393.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,393.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STONEROCK BUSINESS SOLUTIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01-26-004 1/2/26, Heart Program Dec 2025 | 1 | 610508 | 01/27/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2435 01/14/26 Ktchn Door Reader Repair A#A-1334 | 1 | 610497 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $1,312.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,312.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2560 INSTALL DOOR CNTRL, ROUTE CABLE, MOUNT JNCTN BOX |
1 | 610610 | 02/02/2026 | 4050.000.599.450400.920 | $1,255.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | EXTENSION- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2560 INSTALL DOOR CNTRL, ROUTE CABLE, MOUNT JNCTN BOX |
1 | 610610 | 02/02/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $2,568.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,824.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,136.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE MACHINE SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4414 1/9/26 Hydraulic Cylinder Repair | 1 | 610514 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYLER-MCSHERRY, DARLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAN 2026 ADMIN 1/28/26 | 1 | 610612 | 02/02/2026 | 2950.000.470.420190.397 | $2,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DUI- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULINE | 045545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202527170 "Tables" 96X30 ABS Folding Table - Brown A# 25929510 |
28 | 610473 | 01/27/2026 | 5811.000.552.460442.940 | $12,769.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12,769.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202692395 "Crowd Control" Uline Steel Box Truck 1/9/26 | 2 | 610474 | 01/27/2026-1 | 5811.000.552.460442.220 | $1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202692395 "Crowd Control" Portable Safety Barrier - Gav. Flat Feet 1/9/26 |
20 | 610474 | 01/27/2026-1 | 5811.000.552.460442.220 | $2,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202692395 "Crowd Control" Cart 1/9/26 | 2 | 610474 | 01/27/2026-1 | 5811.000.552.460442.220 | $1,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202692395 "Crowd Control" Uline Blk Posts w/ Ret. Belt Blk 1/9/26 |
15 | 610474 | 01/27/2026-1 | 5811.000.552.460442.220 | $2,273.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,683.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $20,453.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED WAY | 006160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC 25 211 SYSTEM SUPPORT 1/5/26 | 1 | 610484 | 01/27/2026 | 2894.000.199.440003.397 | $3,265.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MT-DPHHS CRISIS DIVERSION MSC37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,265.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,265.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70407 3 sit-to-stand motor legs and keyboard trays | 1 | 610485 | 01/27/2026 | 1000.000.104.410600.220 | $1,114.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,114.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70431 CUSHIONED MAILERS 01/23/2026 | 1 | 610486 | 01/27/2026-1 | 1000.000.111.410510.210 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,154.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIMBER, MICHAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2H NOT PS- C04123 A101-127740 | 1 | 610560 | 02/02/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $406.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $406.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $406.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9773601274 01/16/26 Safety Goggles | 1 | 610498 | 01/27/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $54.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $54.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140734 BOARD OPENINGS NOTICE 01/16/26 | 1 | 610487 | 01/27/2026 | 5810.000.551.460442.337 | $10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | METRA ADMIN- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140834 REICHER PIT PERMIT NOTICES 01/23/2026 | 1 | 610488 | 01/27/2026-1 | 2110.000.401.430200.337 | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140735 BUDGET AMDMNT HEARING NOTICE 01/16/2026 |
1 | 610489 | 01/27/2026-2 | 1000.000.199.411800.337 | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/27/2026 | MISC- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $93.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389027 010126 LAUREL SHOP | 1 | 610586 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $35.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389019 010126 72ND & LAUREL AIRPORT RD | 1 | 610586 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $51.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17389016 010126 56TH & NEIBAUER | 1 | 610586 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389021 010126 48TH & CENTRAL & 56TH & CENTRAL |
1 | 610586 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $132.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $248.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $248.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOUTH SERVICE PETTY CASH | 000985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1-26 12/31/25 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $22.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2-26 1/7/26 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $25.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3-26 1/9/26 ED Student of the month SD | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.381 | $18.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OTHER EDUCATION COSTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4-26 1/10/26 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $31.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5-26 1/14/26 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $15.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6-26 1/23/26 Money order for fingerprints SW | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $30.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7-26 1/18/26 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8-26 1/18/26 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $22.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9/26 1/21/26 Rec | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.225 | $16.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- RECREATION S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10-26 1/2/26 Allowance 12/26/25-1/1/26 | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.384 | $41.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- YOUTH SERVICES ALLOWANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1196 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#11-26 1/9/26 Allowance 1/2/26-1/8/26 | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.384 | $45.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- YOUTH SERVICES ALLOWANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12-26 1/16/26 Allowance 1/9/26-1/15/26 | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.384 | $37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- YOUTH SERVICES ALLOWANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13-26 1/23/26 Allowance 1/16/26-1/22/26 | 1 | 610600 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.384 | $40.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- YOUTH SERVICES ALLOWANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $353.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $353.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $885,626.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:11:41 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||